Diário Oficial

Extratos Licitatórios

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE

Secretaria Municipal de Administração

Comissão Municipal de Licitações e Contratos

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 221/2024

Processo Administrativo nº (P.A. N° 427/2024 – INEX Nº 74/2024)

OBJETO: 1.1. O presente termo aditivo tem por objeto a seguinte alteração contratual: 1.1.1. Repasse extraordinário, destinado à manutenção do imóvel situado na Rua Marechal Deodoro, 111, de propriedade da Prefeitura e utilizado como Abrigo Institucional para Crianças e Adolescentes.

FORNECEDOR: INSTITUTO MÃO AMIGA MOSTARDAS (FILIAL)

CNPJ N°: 28.076.623/0002-48

Valor: R$ 6.920,00 (seis mil novecentos e vinte reais)

DATA DA CONTRATAÇÃO: 26/06/2025

 

Neromar de Araújo Guimarães

      Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE

Secretaria Municipal de Administração

Comissão Municipal de Licitações e Contratos

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 26/2025

Processo Administrativo nº (P.A. N°80/2025– Chamada Pública nº.001/2025))

OBJETO: 1.1. O presente termo aditivo tem por objeto a seguinte alteração contratual: 1.1.1. Promover reajuste no valor de R$ 9.449,14 (nove mil quatrocentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos), ao contrato n°26/2025, de acordo solicitação realizada pela SMEC através do despacho n°18 do P.A. n°54/2025, conforme tabela abaixo:

FORNECEDOR: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE ARROIO DO PADRE - COOPAP

CNPJ Nº 15.159.381/0001-23,

Valor: R$ 9.449,14 (nove mil quatrocentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos)

DATA DA CONTRATAÇÃO: 26/06/2025

 

Neromar de Araújo Guimarães

      Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE

Secretaria Municipal de Administração

Comissão Municipal de Licitações e Contratos

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 27/2025

Processo Administrativo nº ((P.A. Nº 81/2025 – Chamada Pública nº.001/2025 ))

OBJETO: 1.1. O presente termo aditivo tem por objeto a seguinte alteração contratual: 1.1.1. Promover reajuste no valor de R$ 3.123,54 (três mil cento e vinte e três reais e cinquenta e quatro centavos), ao contrato n°27/2025, de acordo solicitação realizada pela SMEC através do despacho n°18 do P.A. n°54/2025, conforme tabela abaixo:

FORNECEDOR: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SÃO JOSÉ DO NORTE LTDA. - COOAFAN

CNPJ N° 04.627.891/0001-61

Valor: R$ 3.123,54 (três mil cento e vinte e três reais e cinquenta e quatro centavos)

DATA DA CONTRATAÇÃO: 26/06/2025

 

Neromar de Araújo Guimarães

      Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE

Secretaria Municipal de Administração

Comissão Municipal de Licitações e Contratos

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 242/2024

Processo Administrativo nº ((P.A. N°452/2024– D.L.J nº 247/2024))

OBJETO: 1.1. O presente termo aditivo tem por objeto a seguinte alteração contratual: 1.1.1. A prorrogação contratual pelo período de 07 (sete) meses, a contar de 11 de maio de 2025 a 10 de dezembro de 2025. 1.1.2. Considerando a renovação de prazo, o presente Termo Aditivo é referente a realização de 30 (trinta) viagens a serem realizadas conforme necessidade durante a vigência deste Termo Aditivo.

FORNECEDOR: NOZARI TRANSPORTE LTDA

CNPJ Nº 09.049.666/0001-09

Prazo de vigência: 07 MESES

Valor: R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais).

DATA DA CONTRATAÇÃO: 30/06/2025

 

Neromar de Araújo Guimarães

      Prefeito Municipal

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE

Secretaria Municipal de Administração

Comissão Municipal de Licitações e Contratos

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 168/2023

Processo Administrativo nº ((P.A. Nº 396/2023 – P.E nº 67/2023))

OBJETO: 1.1. O presente termo aditivo tem por objeto a seguinte alteração contratual: 1.1.1. A renovação contratual pelo período de 06 (seis) meses, a contar de 10 de maio de 2025 a 09 de novembro de 2025. 1.1.2. O reequilíbrio contratual no valor mensal de R$ 8.780,75 (oito mil setecentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos), perfazendo pelo período de 06 (seis) meses o valor total de R$ 52.684,50 (cinquenta e dois mil seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos).

FORNECEDOR: KOLLET SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO, LIMPEZA E CONTROLE DE PRAGAS LTDA

CNPJ N° 07.363.891/0001-90

Prazo de vigência: 06 MESES

Valor: R$ 52.684,50 (cinquenta e dois mil seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos).

DATA DA CONTRATAÇÃO: 30/06/2025

 

Neromar de Araújo Guimarães

      Prefeito Municipal